4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 23/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1143/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
1937/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
103/001-2016       
3.935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.935,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
472,20
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
104/001-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
192,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
394/001-2016       
112,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA NO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
112,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/001-2016       
141,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
141,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/002-2016       
5.372,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.372,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.372,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
398/001-2016       
803,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
803,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
803,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
399/001-2016       
928,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
928,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
928,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
400/001-2016       
10.110,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.110,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.110,59
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/006-2016       
569,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
569,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
569,37
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
RP
J
04.539.942/0001-01
5001
6380/000-2015       
756,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6380/0-2015
Vl.Total:
756,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
756,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5007
7692/002-2015       
10.466,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7692/2-2015
Vl.Total:
10.466,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.466,40
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5007
7692/003-2015       
9.887,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7692/3-2015
Vl.Total:
9.887,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.887,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
7708/003-2015       
7.306,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7708/3-2015
Vl.Total:
7.306,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.306,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
7727/002-2015       
453,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7727/2-2015
Vl.Total:
453,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
453,90
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2016 ATÉ 23/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
2
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
7727/003-2015       
640,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7727/3-2015
Vl.Total:
640,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
640,80
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
7845/001-2015       
1.780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7845/1-2015
Vl.Total:
1.780,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.780,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
RP
J
04.539.942/0001-01
5001
8491/000-2015       
189,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8491/0-2015
Vl.Total:
189,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5007
8554/001-2015       
4.645,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8554/1-2015
Vl.Total:
4.645,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.645,80
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5007
8554/002-2015       
4.877,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8554/2-2015
Vl.Total:
4.877,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.877,20
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
RP
J
04.539.942/0001-01
5001
9629/000-2015       
189,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9629/0-2015
Vl.Total:
189,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,00
10652/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
RP
J
03.278.203/0001-32
5001
12168/000-2015       
1.662,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12168/0-2015
Vl.Total:
1.662,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.662,50
10651/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
RP
J
03.278.203/0001-32
5001
12169/000-2015       
3.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12169/0-2015
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Fevereiro de 2016.